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企业所得税的三大税务筹划方式?

发布时间:2019-08-07 21:01
文章作者:捷税宝
思科日前670亿美元的海外现金回流引发许多网友热议,“美金回流那人民币呢?”那么美国这次税改是否令许多主要市场目前立足中国的公司出于企业如何避税层面的考虑而动心呢?
 
 

 
中国企业在税收方面的成本其实是高于美国的,通过下面这张世界银行的统计图我们可以看到,造成中国企业总税率较高的主要归因还是人力成本支出,高达企业总利润的50%。
 
 美国这次税改主要涉及的就是比中国高出的20%利润税率的调改。但是通过专业银行分析师的分析我们可以看到,从长期看,美国的这次税改并不是一次税务改革,而仅仅是一次降税措施,也许确实会吸引一小部分公司资本回流加大在美经营,但并不会对中国市场经营产生太剧烈的影响和震动。
 
尤其对于中国企业来说,最大的经营成本本来就是人力支出,而我们都知道,美国强大的公会力量和一系列保护员工的法案对想在美国开厂经营的企业来说是一大挑战。在美国经营公司除了税收成本之外,隐形的人力、环保和文化成本才是许多中国企业没有考虑赴美经营的更大原因。要知道,在美国你想要解雇你的员工可比你在中国难得多,成本也更高昂,美国的整体工资水平较中国来说也偏高。
 
其实中国的企业在考虑企业如何避税这个问题时没有必要把眼光放到外面,国内这些年就陆续出台了许多税收优惠和减免政策。2017年营改增的减税高达9186亿元,比16年增加了3450亿元;小微企业所得税减半征收的减税额达到454亿元;其他各类科技研发加计扣除、天使投资个税商业健康险税前扣除等等试点共减税200多亿元。“减税背后不仅是企业负担的减法,更是企业效益的加法,产业共赢的乘法”,享受到减税红包的企业如是说。
 
谁的钱也不是白捡来的,都是自己通宵达旦努力奋斗挣来的辛苦钱,依法纳税当然是公民和企业的义务,但高收入人群每每看到工资单上的高额税负难免肉痛不已,企业付出的成本依然是非常的高昂,高管们拿到手的收入却大幅减少,难免会“心委屈”。我们企业不妨通过合理合法的税务筹划优化税务结构,让企业少交点冤枉税,让员工到手的工资更高。在考虑企业如何避税方案的同时要特别注意不要产生新的涉税风险,只有长期稳定无风险的避税才是成功的避税。那么企业如何避税才能成功呢?
 
  一、企业如何避税三大步骤之一务必合理合法
 
随着金税三期等一系列稽查手段的不断升级,企业财税信息在税局面前越来越透明,以前那些企图利用税企信息不对称而钻空子的筹划方法已经行不通了,终将一一被究责取缔,考虑企业如何避税时这些方法都要排除,只有从形式到实质皆合理合法的企业避税方法才能保证企业税务筹划安全落地实施。
 
  二、企业如何避税三大步骤之二趁早提前筹划
 
 正规合法的避税方法一定不会是在你的企业经营活动实际发生后再谋划的,这个阶段的任何筹划都有违规的嫌疑,大多都是打的税法擦边球或者直接就是违法违规的。企业如何避税才能长期稳定无风险?必须在实际经济活动产生之前趁早提前筹划,把各个环节可能涉及到的税务节点理清楚才能最大程度的降低税负成本和操作难度。
 
  三、企业如何避税三大步骤之三最优而非最低
 
我们在考虑企业如何避税的问题时关注的重心不应是企业如何避税才能缴纳最低税率,而应该是企业如何避税才能实现最优税务结构。一味追去低税率反而容易埋下许多隐患的风险,追求最优而非最低的避税思路必须清晰明确。
捷税宝】专注于为中小企业申请国家税收优惠政策, 协助执行, 确保效果的标准化税务筹划平台。
关键词: 企业所得税
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