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企业所得税筹划策略,节税效率和风控是关键!

发布时间:2019-05-22 16:57
文章作者:捷税宝
对于某些企业来说,企业所得税是一笔不小的负担,这就需要合理的企业所得税筹划啦。

一、利用税收优惠政策开展企业所得税筹划
1.低税率及减计收入优惠政策。对于一些小型的利润微薄的企业征收20%的税。
2.某些产业税收优惠。高新技术企业按15%缴税;农林牧渔业不需要缴税;基础设施投资享受三免三减半税收优惠;环保、节能节水、安全生产等设备投资额的10%可以从企业纳税额中抵。
3.企业安置特定人员(如下岗、待业、专业人员等)就业支付的工资也给予一定的加计扣除。

二、利用折旧方法开展税务筹划
折旧是为了弥补固定资产的损耗而转移到成本或期间费用中计提的那一部分价值,折旧的计提与企业当期成本、费用的大小,利润的高低和应纳所得税的多少,都是有关系的。企业采用不同的折旧方法,所需缴纳的所得税税款也不相同。

企业所得税筹划

三、合理利用企业的组织形式开展税务筹划
不同的组织形式分别使用独立纳税和汇总纳税。
第一种情况:预计适用优惠税率的分支机构盈利,选择子公司形式,分别进行纳税。
第二种情况:预计适用非优惠税率的分支机构盈利,选择分公司形式,汇总到总公司纳税,可以用来补上总公司或其他分公司的亏损,汇总纳税可降低企业的办税成本。
第三种情况:预计适用优惠税率的分支机构亏损,考虑一下分支机构运营的能力,若短时间之内有把握转亏为盈可以采用子公司形式,若不能则宜采用分公司形式。

四、利用个人独资企业开展税务筹划
个人独资企业就是依照个人独资企业法在中国境内依法设立的,个人独资企业的财产是投资人个人所有的。筹划好个人独资企业可以合理节税哦。
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关键词: 企业所得税筹划
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