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税收筹划方案重要性股权转让交哪些税

发布时间:2019-06-13 16:38
文章作者:节税网

  税收筹划方案是企业在进行税收筹划时必须要制定的一种方案,这种方案对于税收筹划来说至关重要,但是,很多企业在进行税收筹划的时候都会忽视这一点,这些企业认为进行税收筹划的是只要使用的方法是正确的就可以了,大家根本就不需要制定税收筹划方案,其实,在税收筹划的时候制定税收筹划方案有以下这几个重要性。

  重要性一,可以让税收筹划更加的安全:企业进行税收筹划的目的就是为了合理的去进行避税,很多企业想要获得发展都有会这么做,但是,税收筹划的时候很有可能触犯法律的底线,这样的话就容易造成一定的危害,因此,想要更加安全的进行税收筹划就必须要制定正确企业税收筹划的税收筹划方案,然后根据税收筹划方案来合理的进行税收筹划,实现企业的避税愿望,同时实现企业的利益最大化。

  重要性二,更加合理的进行税收筹划:税收筹划的时候肯定是需要合理的,不合理的话就无法达到企业想要的效果,也不能够在一定程度上降低企业的税收支出,所以,在税收筹划的时候必须要制定税收筹划方案,因为将方案制定出来之后,就会有各种税收筹划方法,企业可以直接从中选择出最合理的税收筹划方法,然后就正确的去进行税收筹划,实现企业的利益最大化。

  重要性三,避免违法情况出现:中国是法治社会,所以很多行为都是需要在法律允许的范围内进行,个人纳税筹划如果不在法律允许的范围内进行就容易影响效果,企业进行税收筹划同样是需要在法律允许的范围内进行,这一点大家必须要重视,所以,制定税收筹划方案,就能够依照法律要求去进行税收筹划,然后就避免违法现象出现。

  首先看持股主体,如果是公司法人转让其持有的股权,按照转让股权的对价减去该部分股权的成本后的利润计入公司当年应纳税所得额一并计算公司所得税,因此在某些情况下公司如果有可抵扣的亏损,是可以与股权转让所得额抵消的,如果没有可抵扣的亏损,则税率为25%。

  如果是个人持股,则按照个人股权转让所得缴纳所得税,所得税率20%,个人所得税框架下没有任何税收优惠可抵扣项,与之类似的是投资基金的主流形式有限合伙企业,有限合伙企业不属于公司制企业,不缴纳公司所得税而是按照GP和LP的组织形式先分后税,如果合伙人是公司法人则按照公司所得税计算,如是个人则按照个人所得税计算,但相对特殊的一点是有限合伙企业也可能存在经营活动带来的费用支出,不像公司可以有5年的亏损抵扣有效期,有限合伙企业的账面亏损。

  但是一些地方政府出于吸引投资基金在当地纳税,扶持当地创业创新等动机,会有各类的税收地方留存按比例税收返还等政策,因此会有很多投资机构管理的投资基金注册地会集中出现在宁波,共青城,西藏,霍尔果斯等一些地方。

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